专用发票冲红需要完成开具信息表、上传信息表和开具红字发票三个步骤。其中，开具信息表包括销售方申请和购买方申请两种情况。在日常工作中，我们常常会遇到这样的情况：销售方开具的发票因为跨月且购买方未认证抵扣，被退回给我们。这种情况下，我们应该如何处理呢？增值税专用发票冲红流程 !（购买方未抵扣，销售方开具）-航天税盘

一、红字发票信息表填开

1、发票查询找到需要冲红的发票，点击开具信息表。

2.输入冲红发票的代码，发票号码，开票时间确认无误点击下一步点击下一步。

3.确认信息无误点确定。

4.确认信息无误点打印。

5.点击不打印。（红字发票信息表填开就完成了）

二、上传信息表

1.点发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表维护。

2.选中要上传的信息表—点击上传。

3.显示审核通过—（上传信息表就完成了）。

三、开具红字发票

1.发票填开—增值税专用发票填开。

2.点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表

3.选中已审核通过的信息表之后，点击选择

4.检查票面信息无误—点击打印（开具红字发票就完成了）。

销售方只需在此处申请红字信息表，上传并等待审核，获得信息表编号后即可开具红字发票，整个流程便完成了。