红字发票信息表作废情况说明
致xx税务局: 代开人名称:xx,识别号:xx于xx年xx月xx日到税务机关办理代开普(专)票业务,发票代码为:xx,号码为:xx,发票价税合计金额为:xx元。 现因为xx原因,需要作废(冲红)发票
2024.10.31【导读】:有时候我们会遇上对了开了红字信息表但我们这边的系统没有显示,这时候该怎么办呢?会计学堂的小编根据对方开了红字信息表但系统没有显示怎么办这个问题,整理了相关资料,欢迎大家参考.
对方开了红字信息表但系统没有显示怎么办
答:可以看看对方的审核有没有通过,是不是格式有误.
增值税专用发票开具红字发票需要有信息表,如果发票已经认证了的话,信息表必须由购买方开具并提供给销售方,销售方根据信息表编号在开票系统里就可以开具红字发票.
开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内(自专用发票开具之日起180日)向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》.
因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》.
开具负数发票的流程
答:首先在税控系统中"发票管理"→"红字发票申请单" →"申请单填开"处开具红字发票申请单(注明原因),然后到所属国税局审批.税务人员根据申请单开出"红字发票通知单",企业办税人员拿到通知单后,回到税控系统,开具负数专用发票,具体步骤如下:红字发票填开步骤:进入专用发票的填开界面后,点击票面的"负数" 按钮,即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票,分两种方法开具红字发票:方法一:直接开具无论是购方申请开具还是销方申请开具,销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票.1、在下拉菜单中点击"直接开具"按钮.2、系统弹出通知单编号输入窗口,输入两遍通知单编号后,点击"下一步"按钮.3、系统弹出正数发票代码号码填写窗口,根据需要决定是否输入发票代码号码后,点击"下一步"按钮.4、系统确认可以对此张发票开具负数,点击"确定"按钮.5、系统显示票面信息,确认信息完整无误后点击"打印"按钮保存,并可打印出纸质红字发票.方法二:导入红字发票通知单只有销方申请开具红字发票时,才能通过导入红字发票通知单电子文件的方法开具红字发票.1、点击"导入红字发票通知单" 按钮.2、系统打开文件窗口,选择电子通知单文件并点击"打开"按钮,系统自动进行数据转换.3、数据转换后,在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息,确认后点击"打印"按钮即可完成此红字发票的开具.注:1一张通知单只能对应开具一张红字发票,即不能使用同一张通知单重复开具红字发票.2、一次只能导入一个电子通知单文件.如果要开具多张红字专用发票,只能逐个导入电子通知单文件后进行开具.3、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入.
以上就是对方开了红字信息表但系统没有显示怎么办的解答,所展示的参考资料,大家可以根据实际情况看看,过程中遇到任何问题,都可以向会计学堂的老师提出,我们尽力给您最满意的答复.
致xx税务局: 代开人名称:xx,识别号:xx于xx年xx月xx日到税务机关办理代开普(专)票业务,发票代码为:xx,号码为:xx,发票价税合计金额为:xx元。 现因为xx原因,需要作废(冲红)发票
2024.10.311、开具红字发票,哪种情况销售方申请开具信息表?根据《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》的相关规定:销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在
2024.10.29本文不介绍增值税专用发票红字的开具方式。除开政策法规问题的红字冲销。主要讲误操作怎么办?航信开票软件红字信息表填开案例1:销方误操作把购方已认证的发票作废了怎么办?与购方沟通,购方作进项税转出,如实与
2024.10.31当月开错的发票未抄报,可直接作废,跨月开错的发票需要开红字发票,下面介绍一下增值税专普票开错,跨月处理的具体操作方法:增值税专用发票01红字信息表填开点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红
2024.10.31来源:深圳市税务局红字增值税专用发票信息表是否需要加盖发票专用章?发布时间:2022-12-29 11:08:29来源:国家税务总局深圳市税务局字号:[大][中][小]打印本页正文下载 分享到:不需要
2024.10.30